山西省朔州市平鲁区人民检察院
2020年度部门预算
目 录
第一部分 概况………………………………………………3
一、本部门职责…………………………………………3
二、机构设置情况………………………………………6
第二部分 2020年度部门预算报表…………………………7
一、平鲁区人民检察院2020年预算收支总表………………………………………………………8
二、平鲁区人民检察院2020年预算收入总表………………………………………………………9
三、平鲁区人民检察院2020年预算支出总表……………………………………………………10
四、平鲁区人民检察院2020年财政拨款收支总表……………………………………………………11
五、平鲁区人民检察院2020年一般公共预算支出预算表……………………………………………………12
六、平鲁区人民检察院2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表…………………………………13
七、平鲁区人民检察院2020年政府性基金预算收入预 算表……………………………………………………14
八、平鲁区人民检察院2020年政府性基金预算支出预算表……………………………………………………14
九、平鲁区人民检察院2020年“三公”经费预算财政拨款情况统计表…………………………………………14
十、平鲁区人民检察院2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表…………………………………………15
第三部分 2020年度部门预算情况说明…………………15
一、2020年度部门预算数据变动情况及原因………15
二、“三公”经费增减变动原因说明…………………15
三、机关运行经费增减变动原因说明………………16
四、政府采购情况……………………………………16
五、绩效管理情况……………………………………16
六、国有资产占有使用情况…………………………16
七、其他说明…………………………………………16
（一）政府购买服务指导性目录……………………17
（二） 其他……………………………………………17
第四部分 名词解释………………………………………17
第一部分 概况
一、 本部门职责
平鲁区人民检察院成立于1954年，1978年恢复重建，属行
政单位。人民检察院通过行使检察权，镇压一切叛国的、分裂国家的和其他反革命活动，打击反革命分子和其他犯罪分子，维护国家的统一，维护无产阶级专政制度，维护社会主义法制，维护社会秩序、生产秩序、工作秩序、教学科研秩序和人民群众生活秩序，保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利，保卫社会主义现代化建设的顺利进行。人民检察院通过检察活动，教育公民忠于社会主义祖国，自觉地遵守宪法和法律，积极同违法行为作斗争。人民检察院按照法律规定和业务分工设置内部机构，分别承办侦查、审查逮捕、审查起诉等业务。
朔州市平鲁区人民检察院设下列内设机构：
（一）第一检察部
负责对法律规定由区人民检察院办理的除第二、三检察部承办案件以外的普通刑事案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、提出抗诉，开展相关立案监督、侦查活动监督、审判活动监督以及相关案件的补充侦查。
负责对看守所执行刑罚和监管活动是否合法实行监督。对同级人民法院、公安机关决定或者批准暂予监外执行活动是否合法实行监督。对公安机关、社区矫正机构管理监督监外执行犯罪活动是否合法实行监督。对指定居所监视居住的执行活动是否合法实行监督。对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督，羁押必要性审查。对犯罪又犯罪案件审查逮捕、审查起诉，对立案、侦查和审判活动是否合法实行监督。受理辩护人、诉讼代理人对看守所阻碍刑事诉讼权利的申诉、控告以及被监管人及其近亲属、法定代理人的控告、举报和申诉。
负责对法律规定由区人民检察院办理的未成年人犯罪和侵害未成年人犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作。
（二）第二检察部
负责对法律规定由区人民检察院办理的平鲁区监察委员会移送职务犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关审判监督以及相关案件的补充侦查。
负责协助上级检察机关办理司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正犯罪，以及按照刑事诉讼法规定需要由人民检察院直接受理的其他重大犯罪案件的侦查。
负责受理向区人民检察院的控告和申诉。承办本院管辖的刑事申诉案件、国家赔偿案件和国家司法救助案件。
负责案件的统一受理、审查、流转和结案审核。负责办案流程监控、涉案财物监管、法律文书监管、案件信息公开。统一组织办案质量评查、业务考评和业务统计分析研判；负责接待辩护人、诉讼代理人。负责业务信息化需求统筹、全国检察机关统一业务应用系统的应用。协助做好人民监督员参加案件追踪回访、执法检查、案件公开审查等活动的相关工作。
参与组织有关法律执行情况专项检查工作。负责提请检察委员会讨论案件的审查，并提出意见。负责本院检察委员会的日常工作。
（三）第三检察部
负责办理向市人民检察院提请抗诉的民事、行政案件的审查、提请抗诉。承办对同级人民法院民事、行政诉讼活动的法律监督，对审判监督程序以外的其他民事、行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议，对民事、行政执行活动实行法律监督。办理基层人民检察院管辖的支持起诉及民事、行政申诉案件。
负责办理法律规定由基层人民检察院办理的破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的民事公益诉讼案件，生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域的行政公益诉讼案件，侵害英雄烈士姓名、肖像、名誉、荣誉的公益诉讼案件。负责对同级人民法院开庭审理的公益诉讼案件，派员出席法庭，依照有关规定提出检察建议。
（四）政治部
负责本院思想政治工作和组织人事工作。
组织司法警察落实《人民检察院司法警察条例》，保障本院业务部门司法办案活动。
调查研究国家公布的与检察工作有关的法律、法规、政策的执行情况，向本院领导和有关部门提出意见和建议。
（五）办公室
负责协助院领导处理检察政务。组织协调院重要工作部署、重大决策的贯彻实施，组织安排院重要会议和重大活动。负责机要文电、保密工作、档案管理、外事、人大代表联络等工作。起草审核相关文件文稿，处理检察信息，负责领导同志批办事项督办工作。负责办公秩序管理和日常值班安排。
负责实施本院财务和装备规划，编制本院支出规划、预决算。负责本院基本建设等各种经费的申请、核算和管理。负责本院本级财务管理、国有资产管理、政府采购的统筹计划和管理工作。负责信息化项目的规划、建设、落地、运维和管理工作。负责本院信息化的日常管理、维护、保障和网络安全工作和本院内部安全保卫工作
二、机构设置情况
朔州市平鲁区人民检察院属于副处级行政单位。法定代表人宫子奇。平鲁区人民检察院，截止2019年底检察院共有58人，其中：行政编制实有人数29人，事业编制实有人数29人。遗属1人。全院现设第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部和办公室五个部门。
第二部分 2020年度部门预算报表
一、平鲁区人民检察院2020年预算收支总表
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部门公开表1
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朔州市平鲁区人民检察院2020年收支预算总表
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单位：万元
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收入
|
支出
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|
项目
|
2020年
|
项目
|
2020年
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|
一、一般公共预算
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918.63
|
一般公共服务支出
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二、纳入预算管理的政府性基金
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外交支出
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三、纳入财政专户管理的事业收入
|
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国防支出
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四、单位实有资金户结余金额
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公共安全支出
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890.25
|
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五、其他收入
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教育支出
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|
科学技术支出
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|
文化体育与传媒支出
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|
|
|
社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
社会保险基金支出
|
|
|
|
|
卫生健康支出
|
28.38
|
|
|
|
节能环保支出
|
|
|
|
|
城乡社区支出
|
|
|
|
|
农林水支出
|
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|
|
|
交通运输支出
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|
资源勘探信息等支出
|
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|
商业服务业等支出
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|
金融支出
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|
援助其他地区支出
|
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|
|
国土海洋气象等支出
|
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|
住房保障支出
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|
|
粮油物资储备支出
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|
国有资本经营预算支出
|
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|
灾害防治及应急管理支出
|
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|
预备费
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|
|
其他支出
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|
转移性支出
|
|
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|
|
债务还本支出
|
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|
|
债务付息支出
|
|
|
|
|
债务发行费用支出
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
918.63
|
本年支出合计
|
918.63
|
二、平鲁区人民检察院2020年预算收入总表
|
|
|
|
|
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|
|
部门公开表2
|
|
朔州市平鲁区人民检察院2020年预算收入总表
|
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|
|
|
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|
|
|
单位：万元
|
|
项目
|
本年收入合计
|
一般公共预算
|
政府性基金
|
纳入财政专户管理的事业收入
|
单位实有资金户结余资金
|
其他收入
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
204
|
公共安全支出
|
890.25
|
890.25
|
|
|
|
|
|
50
|
检察
|
890.25
|
890.25
|
|
|
|
|
|
01
|
行政运行
|
516.42
|
516.42
|
|
|
|
|
|
02
|
一般行政管理事务
|
89.22
|
89.22
|
|
|
|
|
|
50
|
事业运行
|
284.61
|
284.61
|
|
|
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
28.38
|
28.38
|
|
|
|
|
|
03
|
行政事业单位医疗
|
28.38
|
28.38
|
|
|
|
|
|
01
|
行政单位医疗
|
13.70
|
13.70
|
|
|
|
|
|
02
|
事业单位医疗
|
12.57
|
12.57
|
|
|
|
|
|
03
|
公务员医疗补助
|
2.11
|
2.11
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
918.63
|
918.63
|
|
|
|
|
三、平鲁区人民检察院2020年预算支出总表
|
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|
|
预算公开表3
|
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朔州市平鲁区人民检察院2020年预算支出总表
|
|
|
|
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|
单位：万元
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
204
|
公共安全支出
|
890.25
|
801.03
|
89.22
|
|
04
|
检察
|
890.25
|
801.03
|
89.22
|
|
01
|
行政运行
|
516.42
|
516.42
|
|
|
02
|
一般行政管理事务
|
89.22
|
|
89.22
|
|
50
|
事业运行
|
284.61
|
284.61
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
28.38
|
28.38
|
|
|
11
|
行政事业单位医疗
|
28.38
|
28.38
|
|
|
01
|
行政单位医疗
|
13.70
|
13.70
|
|
|
02
|
事业单位医疗
|
12.57
|
12.57
|
|
|
03
|
公务员医疗补助
|
2.11
|
2.11
|
|
|
|
合计
|
918.63
|
829.41
|
89.22
|
四、平鲁区人民检察院2020年财政拨款收支总表
|
|
|
|
部门公开表4
|
|
朔州市平鲁区人民检察院2020年财政拨款收支总表
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
金额
|
项目
|
金额
|
|
小计
|
一般公共预算
|
政府性基金
|
|
一、一般公共预算资金
|
918.63
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
|
二、政府性基金
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
890.25
|
890.25
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
|
|
九、社会保险基金支出
|
|
|
|
|
|
|
十、卫生健康支出
|
28.38
|
28.38
|
|
|
|
|
十一、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十二、城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
十三、农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
十四、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出
|
|
|
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
|
|
二十四、预备费
|
|
|
|
|
|
|
二十五、其他支出
|
|
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|
|
|
二十六、转移性支出
|
|
|
|
|
|
|
二十七、债务还本支出
|
|
|
|
|
|
|
二十八、债务付息支出
|
|
|
|
|
|
|
二十九、债务发行费用支出
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
918.63
|
本年支出合计
|
918.63
|
918.63
|
|
五、平鲁区人民检察院2020年一般公共预算支出预算表
|
|
|
|
|
预算公开表5
|
|
朔州市平鲁区人民检察院2020年一般公共预算支出预算表
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
项目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
204
|
公共安全支出
|
890.25
|
801.03
|
89.22
|
|
04
|
检察
|
890.25
|
801.03
|
89.22
|
|
01
|
行政运行
|
516.42
|
516.42
|
|
|
02
|
一般行政管理事务
|
89.22
|
|
89.22
|
|
50
|
事业运行
|
284.61
|
284.61
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
28.38
|
28.38
|
|
|
11
|
行政事业单位医疗
|
28.38
|
28.38
|
|
|
01
|
行政单位医疗
|
13.70
|
13.70
|
|
|
02
|
事业单位医疗
|
12.57
|
12.57
|
|
|
03
|
公务员医疗补助
|
2.11
|
2.11
|
|
|
|
合计
|
918.63
|
829.41
|
89.22
|
六、平鲁区人民检察院2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
|
|
|
部门公开表6
|
|
朔州市平鲁区人民检察院2020年公共预算安排基本支出分经济科目表
|
|
|
|
单位：万元
|
|
经济科目名称
|
预算数
|
备注
|
|
工资福利支出
|
704.44
|
|
|
基本工资
|
240.21
|
|
|
津贴补贴
|
163.56
|
|
|
奖金
|
11.25
|
|
|
绩效工资
|
71.30
|
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
64.68
|
|
|
职工基本医疗保险缴费
|
26.27
|
|
|
公务员医疗补助缴费
|
2.11
|
|
|
住房公积金
|
49.05
|
|
|
其他工资福利支出
|
76.01
|
|
|
商品和服务支出
|
106.09
|
|
|
办公费
|
5.10
|
|
|
印刷费
|
2.00
|
|
|
电费
|
8.00
|
|
|
邮电费
|
2.31
|
|
|
取暖费
|
1.96
|
|
|
差旅费
|
10.00
|
|
|
维修（护）费
|
4.00
|
|
|
培训费
|
1.00
|
|
|
公务接待费
|
1.00
|
|
|
劳务费
|
7.90
|
|
|
工会经费
|
4.05
|
|
|
福利费
|
7.08
|
|
|
公务用车运行维护费
|
26.40
|
|
|
其他交通费用
|
19.29
|
|
|
其他商品和服务支出
|
6.00
|
|
|
对个人和家庭的补助
|
18.88
|
|
|
退休费
|
10.91
|
|
|
生活补助
|
1.04
|
|
|
其他对个人和家庭的补助
|
6.93
|
|
|
合计
|
829.41
|
|
七、平鲁区人民检察院2020年政府性基金预算收入预算表
|
|
|
部门公开表7
|
|
朔州市平鲁区人民检察院2020年政府性基金预算收入表
|
|
|
|
单位：万元
|
|
项目
|
政府性基金收入预算
|
|
收入科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
|
备注：我院无政府性基金预算入
|
|
|
八、平鲁区人民检察院2020年政府性基金预算支出预算表
|
|
|
|
|
部门统计表8
|
|
朔州市平鲁区人民检察院2020年政府性基金预算支出表
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：我院无政府性基金预算支出
|
九、平鲁区人民检察院2020年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
|
|
部门公开表9
|
|
朔州市平鲁区人民检察院2020年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
|
|
|
单位：万元
|
|
项目
|
2020年预算数
|
|
因公出国（境）费
|
|
|
公务接待费
|
1.00
|
|
公务用车购置及运行费
|
26.40
|
|
①公务用车购置费
|
|
|
②公务用车运行维护费
|
26.40
|
|
合计
|
27.40
|
十、平鲁区人民检察院2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
|
|
部门公开表10
|
|
朔州市平鲁区人民检察院2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
|
|
|
单位：万元
|
|
单位名称
|
2020年预算数
|
|
市县检察院
|
106.09
|
|
朔州市平鲁区人民检察院机关
|
106.09
|
|
合计
|
106.09
|
第三部分 2020年度部门预算情况说明
一、2020年度部门预算数据变动情况及原因
2020年部门预算总收入为918.63万元，2019年部门预算总收入为945.42万元，比上年度减少2.8%。2020年预算比2019年预算减少的原因为我单位2019年有退休人员。
二、“三公”经费增减变动原因说明
2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算27.4万元，与2019年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，比上年减少（增加）0万元；公务接待费1万元，比上年减少（增加）0万元，公务用车运行维护费26.4万元，比上年减少（增加）0万元；公务用车购置费0元，比上年减少（增加）0万元。
三、机关运行经费增减变动原因说明
平鲁区人民检察院2020年我院机关运行经费财政拨款预算106.09万元，比2019年预算减少（增加）92.93万元，下降47%,减少主要是人员编制数减少。
四、政府采购情况
2020年政府采购预算总额27.5万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算27.5万元。
五、绩效管理情况
1、绩效管理情况
2020年平鲁区人民检察院无实行绩效目标管理的项目。
2、绩效目标情况
无。
六、国有资产占有使用情况
1、车辆情况：我院共有公务用车11辆。
2、房屋情况：我院办公用房4900平方米。
3、其他国有资产占有使用情况。
无其他国有资产占有使用情况。
七、其他说明（参考模板，各单位可根据本单位实际情况进行修改和完善）
（一）政府购买服务指导性目录
无。
（二） 其他
无。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
朔州市平鲁区人民检察院
二〇二〇年二月五日
